19 апреля исполком горсовета Херсона утвердил план работы департамента ЖКХ по коду «Обеспечение функционирования комбинатов коммунальных предприятий, районных производственных объединений и других предприятий, учреждений и организаций жилищно-коммунального хозяйства», пишет «Гривна. Новый формат».
В смете изначально было 7 780 189 грн.:
228 600 грн. — КП «Ритуальная служба Херсона» (погребение умерших одиноких граждан, лиц без определенного места жительства, граждан, от захоронения которых отказались родные, найденных неопознанных трупов)
510 827 грн. — КП «Гарантия» (обращение с бездомными животными):
— зарплата работникам — 316 800 грн.
— начисления на оплату труда — 70 400 грн.
— расходы на электроэнергию — 10 000 грн.
— расходы на водоснабжение — 1 000 грн.
— расходы на вывоз ТБО — 10 000 грн.
— покупка ГСМ — 30 000 грн.
— покупка кормов готовых для животных 12 627 грн.
— ветеринарные услуги 60 000 грн.
2 989 173 грн. – КП «Гарантия» (обеспечение подготовки, открытие и содержание пляжа «Южный», Гидропарка, животных зооуголка):
— зарплата работникам – 2 269 572 грн.
— начисления на оплату труда — 498 601 грн.
— на электроэнергию — 35 000 грн.
— на водоснабжение — 14 000 грн.
— на водоотведение — 2 000 грн.
— на вывоз жидких отходов — 20 000 грн.
— на вывоз твердых отходов — 20 000 грн.
— на покупку ГСМ — 20 000 грн.
— на покупку корма для животных зооуголка 75 000 грн.
— на покупку 4-х резиновых пневматических шин — 35 000 грн.
3 891 589 грн. — КП «Парки Херсона»:
— оплата труда – 2 348 502 грн.
— начисления на оплату труда — 662 398 грн.
— расходы на спецодежду — 42 400 грн.
— расходы на инвентарь (лопаты, веники, грабли, средства для уборки мусора и т.д.) — 25 389 грн.
— расходы на инструменты для парков — 22 200 грн.
— покупка канцелярских товаров — 12 000 грн.
— покупка запчастей для снегоуборочной техники — 30 800 грн.
— покупка ГСМ — 90 000 грн.
— расходы на вывоз мусора из парков — 367 700 грн.
— аренда автотранспорта — 88 000 грн.
— покупка программного обеспечения — 10 000 грн.
— покупка расходных материалов для оргтехники (регенерация и заправка картриджей) — 18 000 грн.
— почтовые расходы — 2 000 грн.
— услуги банка — 10 000 грн.
— охрана — 120 000 грн.
— страхование техники — 8 000 грн.
— на водоснабжение — 1 000 грн.
— на водоотведение — 1 000 грн.
— на теплоснабжение — 15 000 грн.
— на электроэнергию — 17 200 грн.
Это были расходы по общему фонду бюджета. Кроме того, из спецфонда КП «Парки Херсона» планируют выделить 160 000 грн. на капремонт кровли и помещений админздания по ул. Пилипа Орлика (9 Января),21/29.
По словам зама директора департамента ЖКХ Владимира Чушака, расходы «Гарантии» на работу с бездомными животными увеличены до 2,046 млн. грн.